芜湖市北塘小学关于图钉/工字钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 芜湖市北塘小学
二、 *履约供应商名称： 芜湖水和商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2121451000000417608
四、 *合同编号: 30670198
五、 *验收单位： 芜湖市北塘小学
六、 *验收日期： 2024年4月28日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 谢军
二、 *履约供应商名称： 芜湖水和商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2121451000000417608
四、 *合同编号: 30670198
五、 *验收单位： 芜湖市北塘小学
六、 *验收日期： 2024年4月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0042 图钉/工字钉 | 100 | 250.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 室内除臭/芳香用品/喷壶 | 4 | 52.0 | 得力\DL581020 | 验收通过 | |
| 3 | 阳芃 YP-SZ-01 扫把 | 160 | 1280.0 | 阳芃\YP-SZ-01 | 验收通过 | |
| 4 | 益美得 FW1303 毛巾/面巾/方巾/抹布 | 210 | 735.0 | 益美得\FW1303 | 验收通过 | |
| 5 | 爱特福 84消毒液 爱特福84消毒液白色衣物漂白家用洗衣除菌去污洁厕消毒水468ml | 60 | 300.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 bopp文具胶带 | 210 | 210.0 | 得力/deli\30009 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 bopp封箱胶带 | 210 | 1680.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S856 中性笔 | 210 | 3780.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 9 | 洁丽雅 6725 毛巾/面巾/方巾 | 210 | 3360.0 | 洁丽雅/grace\6725 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S856 中性笔 | 210 | 3780.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 11 | 得力（deli）笔记本记事本加厚软抄本笔记本子文具会议记录本B5\/A4无线装订本 A4*60页/1本装(7658) | 210 | 525.0 | 得力\7658 | 验收通过 | |
| 12 | 得力（deli） 7837 白板擦 /擦屏布 颜色随机1个 (蓝灰随机) 7837 | 100 | 250.0 | 得力\7873 | 验收通过 | |
| 13 | 得力/deli 30412 胶带/胶纸/胶条 12卷/箱 | 210 | 315.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 谢军
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