合肥市庐阳区统计局关于拖把配件的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 合肥市庐阳区统计局
二、 *履约供应商名称： 安徽多线商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2451451000000462149
四、 *合同编号: 30712375
五、 *验收单位： 合肥市庐阳区统计局
六、 *验收日期： 2024年5月17日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 刘霞
二、 *履约供应商名称： 安徽多线商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2451451000000462149
四、 *合同编号: 30712375
五、 *验收单位： 合肥市庐阳区统计局
六、 *验收日期： 2024年5月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁拖把单头 | 1 | 35.0 | 无品牌\拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7283 修正液/修正带/修正贴 | 2 | 6.0 | 得力/deli\7283 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 A868透明抽杆文件整理收纳拉杆夹 | 50 | 150.0 | 齐心/Comix\A868 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 A858 报告夹 | 30 | 75.0 | 齐心/Comix\A858 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2053 美工刀 | 5 | 15.0 | 得力/deli\2053 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-312 电源插座 | 2 | 160.0 | 公牛/BULL\GN-312 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-315 电源插座 | 3 | 180.0 | 公牛/BULL\GN-315 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁纸杯228ml 纸杯 | 20 | 400.0 | 妙洁/magic\妙洁纸杯228ml | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 L202 耐用经济型圆纸篓/清洁桶/垃圾桶 | 1 | 10.0 | 齐心/Comix\L202 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 K-35 中性笔办公 0.5mm | 50 | 125.0 | 晨光/M&G\K-35 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7536 得力/deli 7536 橡皮 橡皮擦 | 10 | 5.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 12 | 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔 | 10 | 150.0 | 白雪\PVR-155 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012S 订书针12号省力型 单盒(可订25页) 订书钉0012 | 20 | 20.0 | 得力/deli\0012S | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S600 荧光笔重点醒目标记笔 手帐可用水性记号笔 绿色 | 9 | 18.0 | 得力/deli\S600 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0603 170mm办公家用生活剪刀 1把 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5302 文件夹 文件夹双夹(天蓝) | 30 | 180.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘霞
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