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结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,卖方凭《代储物资出库单》和卖方开具的发票到财务挂帐后按财务制度付款。(按照大庆石化公司财务制度付款
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以实际使用量进行结算,询比价要求的数量只作为参考。11、付款方式:乙方根据物资出库单明细及合同采购价格开具13%增值税专用发票(一票结算)
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供应商到采购人结算时需提供以下单据:合同、发票、验收入库单、以及采购人供应部门开具物资出库单。2.供应商根据采购人物资调拨出库单明细及合同采购价格开具13%增值税专用发票(一票结算)
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06.56505血液净化治疗记录单详见附件本100.09.59506物资出库单详见附件本102.06.56637诊断书详见附件本200.06
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以实际使用量进行结算,询比价要求的数量只作为参考。11、付款方式:乙方根据物资出库单明细及合同采购价格开具13%增值税专用发票(一票结算)
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付款方式:结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,凭《代储物资出库单》和卖方开具的增值税发票到财务挂账后按财务制度付款。达到付款条件开具发票挂账后
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付款方式:结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,凭《代储物资出库单》和卖方开具的增值税发票到财务挂账后按财务制度付款。达到付款条件开具发票挂账后
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结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,卖方凭《代储物资出库单》和卖方开具的发票到财务挂帐后按财务制度付款。达到付款条件开具发票挂账后
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结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,卖方凭《代储物资出库单》和卖方开具的发票到财务挂帐后按财务制度付款。达到付款条件开具发票挂账后
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结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,卖方凭《代储物资出库单》和卖方开具的发票到财务挂帐后按财务制度付款。如果中标产品未在大庆石化公司使用过
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以实际使用量进行结算,询比价要求的数量只作为参考。11、付款方式:乙方根据物资出库单明细及合同采购价格开具13%增值税专用发票(一票结算)
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以实际使用量进行结算,询比价要求的数量只作为参考。11、付款方式:乙方根据物资出库单明细及合同采购价格开具13%增值税专用发票(一票结算)
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合格产品结算的数量、金额以实际出库数量为依据,每月结算一次,卖方凭《代储物资出库单》和卖方开具的发票到财务挂帐后按财务制度付款。达到付款条件开具发票挂账后
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按照实际使用数量结款,结算的数量、金额以实际出库的数量、金额为依据,凭《代储物资出库单》和卖方开具的增值税发票到财务挂账后按财务制度付款。以本月实际出库量为结算数量
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按照实际使用数量结款,结算的数量、金额以实际出库的数量、金额为依据,凭《代储物资出库单》和卖方开具的增值税发票到财务挂账后按财务制度付款。以本月实际出库量为结算数量
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结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,卖方凭《代储物资出库单》和卖方开具的发票到财务挂帐后按财务制度付款。达到付款条件开具发票挂账后
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02300.02启航35K收入报账单支出报账单学校用、30K商店进货明细表物资出库单采购单申购单启航35K26.012.03启航35K收入报账单支出报账单学校用
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供应商到采购人结算时需提供以下单据:合同、发票、验收入库单、以及采购人供应部门开具物资出库单。2.供应商根据采购人物资调拨出库单明细及合同采购价格开具13%增值税专用发票(一票结算)
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结算方式:结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,凭《代储物资出库单》和卖方开具的增值税发票到财务挂账后按财务制度付款。达到付款条件开具发票挂账后
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交金额(元)报价明细1启航35K收入报账单支出报账单学校用、30K商店进货明细表物资出库单采购单申购单启航35K46.024.02启航35K收入报账单支出报账单学校用
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交金额(元)报价明细1启航35K收入报账单支出报账单学校用、30K商店进货明细表物资出库单采购单申购单启航35K16.06.02启航收费文件及公示牌启航收费文件及公示牌1145
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按照实际使用数量结款,结算的数量、金额以实际出库的数量、金额为依据,凭《代储物资出库单》和卖方开具的增值税发票到财务挂账后按财务制度付款。以本月实际出库量为结算数量
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供应商到采购人结算时需提供以下单据:合同、发票、验收入库单、以及采购人供应部门开具物资出库单。2.供应商根据采购人物资调拨出库单明细及合同采购价格开具13%增值税专用发票(一票结算)
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交金额(元)报价明细1启航35K收入报账单支出报账单学校用、30K商店进货明细表物资出库单采购单申购单启航35K106.060.02启航35K收入报账单支出报账单学校用
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供应商到采购人结算时需提供以下单据:合同、发票、验收入库单、以及采购人供应部门开具物资出库单。2.供应商根据采购人物资调拨出库单明细及合同采购价格开具13%增值税专用发票(一票结算)
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以实际使用量进行结算,询比价要求的数量只作为参考。11、付款方式:乙方根据物资出库单明细及合同采购价格开具13%增值税专用发票(一票结算)
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以实际使用量进行结算,询比价要求的数量只作为参考。11、付款方式:乙方根据物资出库单明细及合同采购价格开具13%增值税专用发票(一票结算)
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结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,卖方凭《代储物资出库单》和卖方开具的发票到财务挂帐后按财务制度付款。(按照大庆石化公司财务制度付款
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400页5氧气房制度(1cmPVC板)5块6记录表封皮、装订24本7处方筏500本8设备物资出库单200本9出入院登记表(打印)1页10出入院登记表(复印)300页11
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2.乙方到甲方结算时需提供以下单据,合同、发票以及甲方供应部门开具物资出库单。3.乙方根据甲方物资调拨出库单明细及合同采购价格开具13%增值税专用发票(一票结算)
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结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,卖方凭《代储物资出库单》和卖方开具的发票到财务挂帐后按财务制度付款。达到付款条件开具发票挂账后
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2.乙方到甲方结算时需提供以下单据,合同、发票以及甲方供应部门开具物资出库单。3.乙方根据甲方物资调拨出库单明细及合同采购价格开具13%增值税专用发票(一票结算)
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2.乙方到甲方结算时需提供以下单据,合同、发票以及甲方供应部门开具物资出库单。3.乙方根据甲方物资调拨出库单明细及合同采购价格开具13%增值税专用发票(一票结算)
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结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,卖方凭《代储物资出库单》和卖方开具的发票到财务挂帐后按财务制度付款。(按照大庆石化公司财务制度付款
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结算方式:结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,凭《代储物资出库单》和卖方开具的增值税发票到财务挂账后按财务制度付款。达到付款条件开具发票挂账后
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结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,凭《代储物资出库单》和卖方开具的增值税发票到财务挂账后按财务制度付款。按照大庆石化公司财务制度
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结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,卖方凭《代储物资出库单》和卖方开具的发票到财务挂帐后按财务制度付款。如果中标产品未在大庆石化公司使用过
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6.3评审:最高价中标。7.结算方式装车计量后竞价人凭出售人备件库开具的废旧物资出库单到出售人财务付款(拉货前先按350吨数量一次性付款,最后根据实际数量
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结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,卖方凭《代储物资出库单》和卖方开具的发票到财务挂帐后按财务制度付款。如果中标产品大庆石化公司未使用过
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结算方式:结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,凭《代储物资出库单》和卖方开具的增值税发票到财务挂账后按财务制度付款。达到付款条件开具发票挂账后
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合格产品结算的数量、金额以实际出库数量为依据,每月结算一次,卖方凭《代储物资出库单》和卖方开具的发票到财务挂帐后按财务制度付款。达到付款条件开具发票挂账后
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供应商到采购人结算时需提供以下单据:合同、发票、验收入库单、以及采购人供应部门开具物资出库单。2.供应商根据采购人物资调拨出库单明细及合同采购价格开具13%增值税专用发票(一票结算)
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结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,卖方凭《代储物资出库单》和卖方开具的发票到财务挂帐后按财务制度付款。达到付款条件开具发票挂账后
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付款方式:结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,凭《代储物资出库单》和卖方开具的增值税发票到财务挂账后按财务制度付款。按照大庆石化公司财务制度
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结算方式:结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,凭《代储物资出库单》和卖方开具的增值税发票到财务挂账后按财务制度付款。达到付款条件开具发票挂账后
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结算方式:结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,凭《代储物资出库单》和卖方开具的增值税发票到财务挂账后按财务制度付款。达到付款条件开具发票挂账后
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2.乙方到甲方结算时需提供以下单据,合同、发票以及甲方供应部门开具物资出库单。3.乙方根据甲方物资调拨出库单明细及合同采购价格开具13%增值税专用发票(一票结算)
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需求明细编号项目需求数量计量单位1物资入库单30本2物资运输任务单10本3物资到库交接记录单10本4物资出库单100本三、商务需求编号需求内容四、公告期限自本公告发布之日起1个工作日
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结算方式:结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,凭《代储物资出库单》和卖方开具的增值税发票到财务挂账后按财务制度付款。达到付款条件开具发票挂账后
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结算方式:结算的数量、金额以当月实际出库的数量、金额为依据,每月结算一次,凭《代储物资出库单》和卖方开具的增值税发票到财务挂账后按财务制度付款。达到付款条件开具发票挂账后