杜集区高岳街道社区卫生服务中心关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 杜集区高岳街道社区卫生服务中心
二、 *履约供应商名称： 安徽华伏新能源科技发展有限公司
三、 *采购项目编号： 2471451000000182475
四、 *合同编号: 30445035
五、 *验收单位： 杜集区高岳街道社区卫生服务中心
六、 *验收日期： 2023年7月19日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： ah0602048012
二、 *履约供应商名称： 安徽华伏新能源科技发展有限公司
三、 *采购项目编号： 2471451000000182475
四、 *合同编号: 30445035
五、 *验收单位： 杜集区高岳街道社区卫生服务中心
六、 *验收日期： 2023年7月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6001 剪刀 | 21 | 210.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92897 订书机 | 21 | 630.0 | 晨光/M&G\ABS92897 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 70 | 140.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 | 35 | 245.0 | 得力/deli\30205 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7093 胶棒 | 70 | 210.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM94520 文件夹 | 210 | 420.0 | 晨光/M&G\ADM94520 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 350 | 525.0 | 晨光/M&G\ADM94521 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 35 | 490.0 | 晨光/M&G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 Q7 中性笔 | 350 | 350.0 | 晨光/M&G\Q7 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3301 记事本 | 70 | 1260.0 | 得力/deli\3301 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 1512 电子计算器 | 14 | 420.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5683 档案盒 | 140 | 1400.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 13 | 尖兵 A4 70g 打印/复印纸 | 105 | 18900.0 | 尖兵\A4 70g | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah0602048012
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