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明确业务环节,以风险管理为导向建立健全内部控制管理制度,明确岗位职责,优化内部控制体系,形成内部控制手册。预算金额:¥80000.00四、供应商资格要求供应商需熟悉财政
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政府采购、采购管理、合同管理等内部控制活动,梳理业务流程风险点及相关管理制度,修订单位《内部控制手册》。服务响应说明
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项目信息项目名称:哈密市第二人民医院关于年报审计及编制内部控制手册的竞价采购项目编号:62024060725260352项目联系人及联系方式
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广东省泗安医院《医院内部控制手册》重新修订服务项目采购公告医院定于近期对《医院内部控制手册》重新修订服务项目在院内以比选谈判方式组织采购,欢迎符合资格条件的服务商报名参加
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制度流程化、流程岗位化的管理体系。建设完成后出具内控建设方案、风险评估报告、内部控制手册、年度内部控制报告等成果物。具体要求详见第五章“项目需求”。合同履行期限
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识别管理风险,细化管理流程,明确关键控制点,建立健全控制措施等,公司印发了《内部控制手册》与《内控评价手册》,涉及28个一级管理流程
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出具内控体系建设现状评估报告;(2)梳理完善公司内控制度,形成公司《内控制度汇编》;(3)编制《内部控制手册》:主要包括流程概述、相关制度、职责分工及不相容岗位、流程图
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会议制度、差旅制度、印章管理制度、档案管理制度、公务接待管理办法等。;3.内部控制手册编制:1.根据评估和制度增修订成果,建立业务流程操作标准
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服务内容如下:1、《内部控制手册》修订完善(不包括打印费)服务;2、内控规范相关制度更新、完善、修订服务;3、内控政策、制度及内控业务集中培训(1
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合同内容:序号标项名称规格型号单位数量单价(元)总价(元)1用友用友内部控制手册、报告信息采集系统v1.0版本用友/yonyouV1.0套1
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信息化建设业务等12项具体内容。涵盖以上内容,需要做到如下内容:1、现场实地调研;2、制定①《内部控制手册》(总篇);②《内部控制手册》(流程篇);③《内部控制手册》(制度篇);三
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合同内容:序号标项名称规格型号单位数量单价(元)总价(元)1用友用友内部控制手册、报告信息采集系统v1.0版本用友/yonyouV1.0套1
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并收到相应金额的增值税专用发票后的10日内支付30%款项;交付完成本部及子公司新建或修订的《内部控制手册》,并将廉洁风险防范措施与内控体系相结合,验收合格后并收到相应金额的增值税专用发票后支付尾款
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项目名称:安徽建工集团内部控制手册升级更新咨询服务项目二、编号:ACEG-202405352001001三、招标人:安徽建工集团股份有限公司四、中标供应商
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工集团股份有限公司]安徽建工集团股份有限公司投资发展部咨询服务类采购安徽建工集团内部控制手册升级更新咨询服务项目标段1中标候选人公示中标公告|比价发布时间:2024
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合同主要信息主要标的:序号名称数量(单位)单价(元)总价(元)规格型号/服务要求1单位内部控制手册编制项目1(项)¥149,800.00¥149,800
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风险管理及合规管理,合理保证公司实现内部控制目标。2.内部控制评价:评价公司内部控制手册和矩阵的公司层面整体控制、业务流程层面控制和信息技术整体控制的设计有效性和执行有效性
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ZCHB-2024-F-042)二、项目名称:朝阳区常营回族乡人民政府内部控制手册及制度汇编修订项目三、中标(成交)信息供应商名称
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4530121Jp02400282四、项目名称:制作昆明市呈贡区农业农村局内部控制手册五、合同主体采购人(甲方):昆明市呈贡区农业农村局地址
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安徽建工集团关于内部控制手册升级更新项目公开询价的公告为充分发挥内部控制体系的强基固本作用,进一步提升集团公司风险防控能力,确保集团内控体系与集团实际经营管理相符
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出具《三峡大学2023年内部控制评价报告》;3.编制三峡大学内部控制手册;4.进行内部控制相关业务培训1次。采购方式(勾选):简易询价√
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成交金额:序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1单位内部控制手册编制及咨询服务11000.01000.0需求响应:按要求完成内控手册编制2【运费】10
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财务收支、资产、采购、合同等业务层面的内部控制制度和管控流程进行完善,出具《内部控制手册》。3.按照市财政局的工作要求,协助单位完成内部控制报告编报工作
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梳理矿业工程学院等13个二级学院及出版社等2个所属企业内部控制体系现状,识别内控设计缺陷,编制内部控制手册,对存在的问题和漏洞提出管理优化建议,具体详见磋商文件。4
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委托外部第三方对学校内部控制建设情况进行更新完善,结合上级文件和学校实际对现有的内部控制手册进行再梳理、补充和培训,并开展初次评价。(详见谈判文件)2.5合同履行期限
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cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单。企业类似业绩:云南省文化和旅游厅内部控制手册编制及2022年内部控制评价项目,云南省煤炭产业集团有限公司2022年内控自评专项审计项目
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新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心2024年度内部控制咨询服务项目编制内部控制手册、内部控制报告咨询服务、政府财务报告咨询服务满足磋商文件要求自合同签订后至2026年12月结束
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根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对朝阳区常营回族乡人民政府内部控制手册及制度汇编修订项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。项目名称
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天津市·市辖区·东丽区(五)项目需求:功能目标:依据天津分公司内部控制制度和内部控制手册等,以财务业务监督评价内容为主,委托会计师事务所进行2024至2026三个年度的内部控制评价服务
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序号采购项目名称采购需求概况预算金额(万元)预计采购时间备注1制作昆明市呈贡区农业农村局内部控制手册制作昆明市呈贡区农业农村局内部控制手册0
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023年风险评估报告》中所提示的内控体系风险点的整改工作,完成此项整改,需修订《内部控制手册》,完善风险控制矩阵及对应的控制措施。三、采购人信息1.采购人名称
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成交金额:序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1单位内部控制手册编制及咨询服务11000.01000.0需求响应:按要求完成内控报告编制2【运费】10
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9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-00468]7内部控制手册咨询服务项目整体预留2.7000https://www.ccgp
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9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-00468]7内部控制手册咨询服务项目整体预留2.7000https://www.ccgp
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000000万元(人民币)最高限价(如有):8.000000万元(人民币)采购需求:编制内部控制手册、内部控制报告咨询服务、政府财务报告咨询服务(具体详见招标文件第四章)
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023年风险评估报告》中所提示的内控体系风险点的整改工作,完成此项整改,需修订《内部控制手册》,完善风险控制矩阵及对应的控制措施。三
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出具审计报告。3.依托单位编制的年度行政事业单位内部控制报告、单位自评情况、单位内部控制手册、内控制度、2023年业务开展情况,资料提供情况等
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规范内部经济和业务活动,建立健全科学高效的内控制约和监督体系,我局现就《内部控制手册》修订工作进行询价,有关情况如下:一、项目基本情况(一)项目名称
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服务成果:1.内部控制风险评估报告;2.内部控制评价报告;3.内部控制制度;4.内部控制手册。三、工作要求(一)在规定期限内,高质量完成工作任务。服务成果:1
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0000;500(份)¥2.00¥1,000.00符合国家及行业相关标准3鄂托克经济开发区内部控制手册,采购数量:40.0000;40(本)¥200.00¥8,000
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340张3鄂托克经济开发区内部控制制度40本4鄂托克经济开发区内部控制手册40本5发文稿纸500张6学习资料160本7工程支付审批单500份8
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项目名称哈尔滨市平房区民政局内部控制手册采购编号HLJGCYC23990100Z20241666998预算金额¥3000.0采购方式直接采购采购人
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评估报告;2.依据市财政局、市审计局等各部门对财务、审计、内控等工作要求,修订《内部控制手册》,细化监管步骤、梳理风险点和防控措施、编制操作流程图等工作;3
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服务成果:1.内部控制风险评估报告;2.内部控制评价报告;3.内部控制制度;4.内部控制手册。三、工作要求(一)在规定期限内,高质量完成工作任务。服务成果:1
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00公示结束时间:2024-04-2217:00运城高速公路管理有限公司《内部控制手册》印刷装订服务采购项目直接采购成交结果公告运城高速公路管理有限公司(
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管控界面以及权限设置提供权责清单及运行机制;(3)针对云南水务组织架构的调整,对现有的内部控制手册进行完善更新修订;(4)围绕公司经营发展目标,以风险为导向
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000个11台签内页6个12台签内页8个13打印15张14内部控制手册3本15制度汇编5本16档案袋1,000个17台签内页15个18五折页1
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河北省交通规划设计研究院有限公司下属单位内部控制评价项目;8、河北雄安交通投资有限公司内部控制手册编制服务项目;9、河北雄安交通投资有限公司内部控制手册修订服务项目
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业务流程,提出岗位分工、职责及授权、关键控制点等,最终形成《宜宾市中医医院内部控制手册》;3.在2024年对我院管理层和相关内控小组工作人员进行一次专项内控工作培训
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规范性进行检查;4.机关财务内控风险评估报告工作;5.协助北京市卫生健康委员会机关开展内部控制手册修订工作,同时做好政策程序咨询辅导服务工作。四、项目经费20万元