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序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1建筑物清洁服务11000.01000.0需求响应:消毒劳务2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事宜
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注1维修劳务51100.0\验收通过2消毒劳务6900.0\验收通过3其他劳务195700.0\验收通过4卫生清理劳务61560
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03000.0项目经理:高国宏,承包范围:劳务人工,需求响应:教室消毒劳务2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事宜
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注1消毒劳务101500.0\验收通过2卫生清理劳务202000.0\验收通过3【运费】10
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序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1洗车119921.019921.0需求响应:车辆洗车及消毒劳务费用2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事宜
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0\验收通过2其他劳务4800.0\验收通过3消毒劳务5750.0\验收通过4搬运劳务3780.0\验收通过5水电劳务51650
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数量、单价、成交金额:序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1消毒劳务10150.01500.02卫生清理劳务20100.02000.03【运费】10
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0285.02其他劳务4200.0800.03消毒劳务5150.0750.04搬运劳务3260.0780.05水电劳务5330.01650
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注1消毒劳务14100.0\验收通过2【运费】10.0验收通过验收报告
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数量、单价、成交金额:序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1消毒劳务14100.04100.0需求响应:响应2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注1消毒劳务426300.0\验收通过2【运费】10.0验收通过验收报告:验收人员名单
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3_长井小学卫生清理结算明细表(1).xlsx需求响应:2023年下期长井小学清洁服务和消毒劳务费2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事宜
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数量、单价、成交金额:序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1消毒劳务42150.06300.02【运费】10.0六、保证金金额、收款银行
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确保生态馆场馆内外干净整洁,消毒到位,有序运营,现拟采购2次清洁、消毒劳务服务(春节前、国庆前)清洁范围:1.水晶球玻璃内外清洗。2.室内钢架清洁。3
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01000.0需求响应:学校办公室撤床、厕所通厕、学校教室办公室消毒劳务工作2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事宜
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0\验收通过3水电劳务133380.0\验收通过4其他劳务285600.0\验收通过5消毒劳务225720.0\验收通过6【运费】10.0验收通过验收报告:验收人员名单
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03水电劳务13260.03380.04其他劳务28200.05600.05消毒劳务22260.05720.06【运费】10.0六、保证金金额、收款银行
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序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1劳务服务13600.03600.0需求响应:消毒劳务3600元2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注1公共区域消毒劳务服务115600.0\验收通过2【运费】10.0验收通过验收报告:验收人员名单
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序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1维修劳务36285.010260.02消毒劳务88140.012320.03卫生清理服务90135.012150
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注1其他劳务150.0\验收通过2消毒劳务444400.0\验收通过3搬运劳务6600.0\验收通过4卫生清理劳务2520
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注1水电泥工劳务82080.0\验收通过2消毒劳务3480.0\验收通过3【运费】10.0验收通过验收报告:验收人员名单
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注1消毒劳务142100.0\验收通过2其他劳务51500.0\验收通过3其他劳务112200
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数量、单价、成交金额:序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1消毒劳务27150.04050.02【运费】10.0六、保证金金额、收款银行
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0\验收通过4其他劳务61200.0\验收通过5玻璃维修2560.0无品牌\222验收通过6消毒劳务1150.0\验收通过7水电劳务2260.0\验收通过8【运费】10
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注1消毒劳务223300.0\验收通过2【运费】10.0验收通过验收报告:验收人员名单
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注1消毒劳务14870.0\验收通过2【运费】10.0验收通过验收报告
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注1消毒劳务13720.0\验收通过2【运费】10.0验收通过验收报告
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数量、单价、成交金额:序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1消毒劳务22150.03300.02【运费】10.0六、保证金金额、收款银行
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发布时间:2023-10-1116:31:142023年祖亭下校园消毒劳务(项目编号:62023100812801937)采购已经终止,现将采购结果公示如下
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0280.04维修劳务1120.0120.05其他劳务650.0300.06消毒劳务2150.0300.07食堂卫生劳务2300.0600.08卫生清理劳务5100
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发布时间:2023-10-0816:30:21一、项目信息项目名称:2023年祖亭下校园消毒劳务项目编号:62023100812801937项目联系人及联系方式
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校园消毒劳务服务采购441581-2023-02397一、采购人:陆丰市甲子镇第三中学二、采购计划编号:441581-2023-02397三、采购计划名称
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娄底市娄星区石井中学二、采购项目名称:娄星区石井中学校园水电维保及消毒劳务合同三、采购项目编号:11N4471721592023401四、采购组织类型
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数量、单价、成交金额:序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1消毒劳务13960.03960.0需求响应:响应2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行
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数量、单价、成交金额:序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1消毒劳务22150.03300.02【运费】10.0六、保证金金额、收款银行
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0\验收通过2维修劳务61800.0\验收通过3其它劳务51320.0\验收通过4消毒劳务3450.0\验收通过5【运费】10.0验收通过验收报告:验收人员名单
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0520.02维修劳务6300.01800.03其它劳务5264.01320.04消毒劳务3150.0450.05【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号
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04145.0报价明细:稠泉学校2022年下学期-2023上学期绿化维护消毒劳务清单.xls需求响应:根据学校要求按时到位,注意卫生!2【运费】10.0六
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注1消毒劳务975335.0\验收通过2其他劳务522600.0\验收通过3其他劳务142800
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数量、单价、成交金额:序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1消毒劳务9755.05335.02其他劳务5250.02600.03其他劳务14200
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办公室教室功能室消毒劳务(项目编号:62023052243468818)采购已经终止,现将采购结果公示如下:一、项目信息项目名称:办公室教室功能室消毒劳务项目编号
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何国平来源:发布时间:2023-05-2514:40:00办公室教室功能室消毒劳务(项目编号:62023052243468818)采购已经终止,现将采购结果公示如下
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序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1水电泥工劳务8260.02080.02消毒劳务3160.0480.03【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号
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0\验收通过4其他劳务61800.0\验收通过5其他劳务102000.0\验收通过6消毒劳务204000.0\验收通过7卫生清理劳务81200.0\验收通过8卫生清理劳务92340
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04其他劳务6300.01800.05其他劳务10200.02000.06消毒劳务20200.04000.07卫生清理劳务8150.01200
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元)报价明细1公共区域消毒服务18550.08550.0报价明细:冷水江金星中学消毒劳务清单.docx需求响应:完全响应2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行
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07350.0项目经理:王华毕,承包范围:022年4月22日至2022年11月27日止全院消毒劳务费共计7350元,需求响应:022年4月22日至2022年11月27日止
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注1公共区域消毒劳务服务15760.0\验收通过2【运费】10.0验收通过验收报告:验收人员名单
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隔离室课桌搬运3玻璃维修无品牌22210280.02800.0供应商需求响应:全校玻璃自爆更换4消毒劳务38100.03800.0需求响应:3月份消毒劳务5搬运劳务6220